Definition
《非生产类物资采购流程》（文件编号：HD-GY-QP-002）旨在统一规范企业各类采购流程，明确请购人员与采购人员各自的权责义务，规避采购权力滥用、采购流程与手续混乱等情况，从而实现企业采购效率与效益最大化。
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《非生产类物资采购流程》
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1.0 目的 为统一规范企业各类采购流程，明确请购人员与采购人员各自的权责义务，规避采购权力滥用、 采购流程与手续混乱等情况，从而明确权力、规范流程，实现企业采购效率与效益最大化
《易耗品以旧换新审核表》
Definition
《易耗品以旧换新审核表》（分为生产专用和通用办公用品两种，文件编号分别为HD-GY-SOP-001-06和HD-GY-SOP-001-07）是根据以旧换新规定，领用人需提交由相关负责人审核签字的表单，用于记录日期、部门、物资名称、数量和更换原因。审核人需判定专业物品是否可继续使用或维修，以决定是否予以换新。
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新物品的出库必须严格按照以旧换新规定执行（ 《五金库以旧换新物品列表》<附件四>），领 用人需提交由相关负责人审核签字过的恒田企业《易耗品以旧换新审核表》（附件五）才可进 行换领
部门工作目标
Definition
部门工作目标是供应链管理部等部门在年度内设定的、旨在指导其工作方向和衡量其绩效的具体目标，其达成情况需进行统计分析。
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供应链管理部有无制定2019年度部门工作目标？
制定的目标项符不符合供应链管理部的岗位职能？
采购订单合同
Definition
采购订单合同是供应员与供应商签订的正式合同文件，明确采购物品的品质、交期及验收标准，并需报备供应链管理部。
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签订采购订单合同，并报备供应链管理部。
采购执行，与供应商明确品质、交期要求及验收标准。
采购控制
Definition
对采购活动进行监督和管理，确保其符合公司政策和需求，包括价格输入物控系统、根据需求订单采购、核实送货单和协调品质问题。
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根据各部门申请的需求订单及时采购
采购流程
Definition
涵盖请购人提交采购申请、采购人审核、组织竞价或招标、确定供应商、合同谈判、合同盖章、采购下单、验收、付款及资料归档等环节的完整采购管理流程。
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为统一规范企业各类采购流程，明确请购人员与采购人员各自的权责义务，规避采购权力滥用、采购流程与手续混乱等情况
采购人凭有效资料向财务中心申请合同盖章。
采购人凭合同、有效资料和用款申请单向财务中心申请付款。
采购平台
Definition
采购平台是指供应链管理部管控的用于采购管理、招标管理以及分管账号授权与监管的系统平台。
system
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采购平台管控、招标管理以及分管账号授权与监管。
采购平台管控
Definition
采购平台管控指供应链管理部对采购平台的管理，包括招标管理及分管账号的授权与监管。
system
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采购平台管控、招标管理以及分管账号授权与监管。
采购人员廉洁承诺书
Definition
为了依规履行企业采购职责，加强企业成本管控，提高采购资金使用效益，拒绝采购过程中的歪风邪气，保证采购过程的公开、公平、公正、诚信、廉洁，特此要求所有请购人员和采购人员须签订的承诺书。
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所有请购人员和采购人 员须签订《采购人员廉洁承诺书
采购人员廉洁自律承诺书
Definition
采购人员为保证采购过程公开、公平、公正、诚信、廉洁，承诺不参与不正当利益关系，遵守采购纪律和流程规范，抵制不正之风的书面承诺。
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为了依规履行企业采购职责，加强成本管理，提高资金使用效益，拒绝采购过程中的歪风邪气，保证采购过程的公开、公平、公正、诚信、廉洁，本人特此做出如下承诺：
在企业采购过程中发现与参加投标(谈判、询价)的供应商及其附属机构相关人员有利害关系时，必须主动申请回避，不得继续参与该单位采购工作。
采购制度
Definition
公司在采购活动中必须遵守和执行的各项规章制度。
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采购制度的严格遵守 与执行
常规物品先进先出原则
Definition
常规物品先进先出原则是仓库管理的一项基本原则，要求在物品出库时，必须优先出库那些较早入库的物品，以确保库存周转和避免物品过期或积压。
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仓库应严格执行常规物品先进先出原则，出库时须优先出库较早入库的物品。
成本管控指标
Definition
通过对整体供应链的有效管理，实现成本上的控制与持续改善的目标，通常以月度、季度、年度的降支目标来衡量。
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通过与整体供应链的管理，实现成本上的控制与持续改善，实现月度、季度、年度的降支目标。
成衣工厂面料满意度
Definition
成衣工厂对面料使用的满意度是供应链管理部门考核的重要基准，用于评估供应链管理的效果。
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Evidence quote
成衣工厂对面料使用的满意度，是对供应链管理的考核基准。
非生产类产品采购员
Definition
非生产类产品采购员负责供应商信息收集与选择，供应商评审与管理，采购控制，成本控制及数据汇总，确保采购流程规范，成本最低，满足公司经营管理目标。
org
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Evidence quote
工作概述：维护采购管理程序，建立合格供应商体系，以最低成本采购所需物品，为公司实现长期发展战略与经营管理目标服务
服务采购
Definition
非生产类物资采购流程中界定的一类采购，主要包括综合管理部服务购买、财务中心服务或软件购买、海外工厂聘请律师、财务、翻译、用车办证等服务。
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服务类采购主要有：综合管理部服务购买；财务中心服务或软件购买；海外工厂聘请律师、财务、 翻译、用车办证等服务等
岗位职能
Definition
岗位所应承担的职责和功能，部门工作目标的制定应符合相应的岗位职能。
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制定的目标项符不符合供应链管理部的岗位职能？
供销体系
Definition
涵盖供应方和销售方以及其运作环节的整体系统。
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管理好供销体 系体系及运作环节
供应付款管理
Definition
供应付款管理是供应链管理部负责的供应商付款申请、对账、结算及相关管理工作。
business
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供应对账、结算、付款申请。
供应链管理部门
Definition
当本部门供应能力达不到客户面料要求时，负责对所需面料的纱织、规格、成分、以及其他风格特点、面料功能等进行详细分析，并预估风险的部门。
org
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本部门供应能力达不到的情况下提交供应链管理部门作详细分析面料纱织，规格，成分，以及其他风格特点，面料功能等，预估风险
供应链管理流程
Definition
供应链管理流程是指供应链管理部制定的规范供应商合同拟定、供应商考核评定、供应商开发、采购执行、库存管理及付款管理等各环节的标准化流程。
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供应商合同拟定与修改、供应商考核评定标准制定、供应链管理流程制定等。
供应链管理相关文件
Definition
指用于指导、记录和支持供应链管理部各项业务活动的文件，如作业程序、规范文件、记录表单等。
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现有供应链管理部有XX份已发行文件
供应链管理总经理
Definition
供应链管理总经理负责制定年度管理目标，拓展供应渠道，管理供应商及供销体系，控制成本，培养团队，监督公司规章制度的执行，带领部门实现公司经营管理目标和发展目的。
org
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工作概述：全面统筹管理和规划所属部门的日常工作。领导执行、实施董事会/企业高层的各项决议，完成企业部署的年度目标及 企业战略目的
供应商档案
Definition
供应商管理组为每个供应商建立的档案，包含供应商资料表、资质材料、考评报告、奖惩材料等，用于供应商管理和奖惩依据。
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供应商管理组为每一个供应商建立档案，以备查阅，档案资料应包括但不局限于以下资料：供应商资料表、供应商相关资质材料、供应商月度、季度考评报告、供应商年度评审表、其他评审和奖惩书面材料。
供应商管理组将供应商信息每次考评成绩建立档案，作为供应商奖惩、年度评审参考依据。
供应商档案记录管理
Definition
供应商管理组为每个供应商建立档案，包含供应商资料、资质材料、考评报告、奖惩材料等，作为供应商管理和奖惩的依据。
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供应商管理组为每一个供应商建立档案，以备查阅，档案资料应包括但不局限于以下资料：供应商资料表、供应商相关资质材料、供应商月度、季度考评报告、供应商年度评审表、其他评审和奖惩书面材料。
供应商管理组将供应商信息每次考评成绩建立档案，作为供应商奖惩、年度评审参考依据。
供应商调整
Definition
供应商调整是供应链管理部根据对供应商月度、季度或年度的考核情况，对供应商供货比例进行调整，或直接对综合考评业绩差的供应商进行淘汰。
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供应商调整：供应链管理部根据对供应商月度/季度/年度（？）的考核情况，对供应商供货比例进行调整，或直接对综合考评业绩差的供应商进行淘汰。
供应商定期考核评定
Definition
供应商定期考核评定通过内部及第三方调查、现场走访、内部反馈等方式，结合供应商考核评定标准，从价格、品质、交期、服务等方面对供应商业绩进行月度、季度或年度的综合考评。
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供应商定期考核评定：通过内部及第三方调查、现场走访、内部反馈等方式，结合供应商考核评定标准，从价格、品质、交期、服务等方面对供应商业绩进行月度/季度/年度（？）综合考评。
供应商多元化选择机制
Definition
旨在通过选择多样化的供应商来建立良性竞争与合作关系的机制。
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建立有效的供应商多 元化选择机制，实现良性竞争合作机制
供应商关系维护
Definition
供应商关系维护通过日常互动与相互要求，与供应商建立长期、紧密的业务关系，并通过对双方资源和竞争优势的整合共同开拓市场，降低产品成本，实现双赢。
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供应商关系维护：通过日常互动与相互要求，与供应商建立长期、紧密的业务关系，并通过对双方资源和竞争优势的整合共同开拓市场，降低产品成本，实现双赢。
供应商管理主管
Definition
供应商管理主管主要职责包括供应商开发与监督，供应商合作大数据收集整理，采购及时和成本控制，对账付款及理赔处理，监督采购制度的执行。
org
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主要职责 占时 具体工作任务及标准
纱线采购及时、成本控 制到位、对账付款及理 赔处理精准
供应商管理专员
Definition
供应商管理专员负责供应商问题收集与汇总，船运及陆运空运数据统计，纱线采购数据汇总，面料维修费及织损数据汇总，废旧物资处理及大边角小边角处理，确保供应链数据的准确和及时。
org
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主要职责 占时 具体工作任务及标准
供应商管理组
Definition
供应链管理部下设的管理组，负责对供应商申报材料的审查，供应商证件的索证更换，供应商档案的建立与管理，以及供应商奖惩的依据整理。
org
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由供应商管理组、营业、生产等部门组成审查小组，对供应商申报材料的完整性、准确性和有效性进行审查，确认供应商具备供货之能力
供应商管理组每年一次对供应商证件进行索证更换，证件包括：《营业执照》、检测报告、环保证书、行业质量体系认证证书如《ISO9000认证》等相关证照。
供应商管理组为每一个供应商建立档案，以备查阅，档案资料应包括但不局限于以下资料：供应商资料表、供应商相关资质材料、供应商月度、季度考评报告、供应商年度评审表、其他评审和奖惩书面材料。
供应商合作框架协议
Definition
供应商合作框架协议是在协商一致、平等互利基础上，与供应商签订的包括产品品类、质量、交期、验收、结算、违约、争议等内容的协议，双方共同遵守，以建立长期稳定的合作关系。
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供应商合作框架协议签订：在协商一致、平等互利基础上，与供应商签订包括产品品类、质量、交期、验收、结算、违约、争议等内容在内的框架协议，双方共同遵守，以期为建立长期稳定的合作关系。
供应商考核
Definition
根据实际采购物品特性及供应商特性，对供应商实行月度、季度、年终评审，考核项目包括质量50分、交期30分、服务20分，合计100分，用于评定供应商等级和管理供应商。
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由营业担当、供应、品控部、生产工厂对供应商的交货业绩（交期、品质、服务...）进行月度、季度、年度评价；
供应商考核评定标准
Definition
供应商考核评定标准根据公司对产品及服务的综合要求制定，确保供应商以合理的价格、优质的产品及服务满足公司各项要求。
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Evidence quote
供应商考核评定标准制定：根据公司对产品及服务的综合要求，制定相应的评定标准，确保供应商以合理的价格、优质的产品及服务满足公司各项要求。
供应商廉洁协议书
Definition
甲乙双方为维护公正透明的交易环境，避免商业贿赂及不正当利益关系，保障双方合作利益，签订的廉洁协议，明确禁止供应商与甲方人员存在利害关系及商业贿赂行为，并规定违约责任。
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Evidence quote
乙方作为供应商，如果存在本协议约定的与甲方人员利害关系、如果对甲方人员进行商业贿赂或者与甲方人员有其他不正当利益关系，将严重影响甲方人员公正廉洁履行工作职责
乙方不得借以任何名目给予甲方人员及与甲方人员有利害关系的人员（直接）不当利益，包括但不限于：销售奖励、回扣、合作费、安家费、差旅费、装修费、过节费、 生日礼金、有价证券、商场超市购物卡、丧葬嫁娶礼金、子女助学金等
供应商索证
Definition
供应商管理组每年对供应商的营业执照、检测报告、环保证书、质量体系认证证书等相关证照进行索证和更换，确保证照有效，保障供应商资质合规。
business
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Evidence quote
供应商管理组每年一次对供应商证件进行索证更换，证件包括：《营业执照》、检测报告、环保证书、行业质量体系认证证书如《ISO9000认证》等相关证照。
证照年检过期或质量检测报告过期的要求供应商及时提供更换。
供应商停用通知单
Definition
供应商停用通知单由供应链管理部开具，用于通知相关部门停止对某供应商的采购，通常基于供应商交货业绩评价结果。
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Evidence quote
根据考核结果，有需要淘汰的供应商，由供应链管理部开具《供应商停用通知单》给供应，及时停止此供应商的采购；
《供应商停用通知单》
供应商现场评审
Definition
供应链管理部组织采购、生产、品控等相关部门对供应商现场进行评审，依据《供应商评估表》进行评比，确定供应商等级。
business
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Evidence quote
供应商必须进行现场评审，由采购、生产、品控等相关部门参与，依据《供应商评估表》进行评比；
供应商样品提交
Definition
供应向评审合格供应商提出样品需求，供应商提供样品及报价，供应及时将确认后样品及价格提报给供应链管理部，供应商也可定期或不定期自主提交新样品。
business
Source
HD-HF-LC-008 供应链管理作业流程 20190321.docx
Evidence quote
供应向评审合格之供应商提出样品需求，供应商提供样品及报价给供应；
供应及时将确认后样品及价格提报给供应链管理部；
供应商资质审核
Definition
供应商资质审核包括制定供应商分级评定及准入标准，根据准入标准对供应商资质进行资料审核和现场评审，并与合格供应商试行合作，确保供应商符合公司要求。
business
Source
Evidence quote
供应商资质审核：（1）制定供应商分级评定及准入标准；（2）根据准入标准对供应商资质进行审核及评定：A、资料审核；B、现场评审；（3）与合格供应商试行合作。
供应员
Definition
供应员负责采购物品分类管理，确认采购需求并匹配供应商，签订采购订单合同并报备供应链管理部，执行采购过程，明确品质、交期及验收标准，过程质量与进度把控，协调解决采购问题，货物验收及质量反馈，供应商及订单资料整理存档，参与供应商评定及整改进度跟进，供应对账、结算与付款等工作。
org
Source
Evidence quote
确认采购需求，匹配相应供应商（线上采购优先），购物申请单需盖线上、线下采购章
恒田企业供应链管理部
Definition
恒田企业供应链管理部是负责对整个供应链进行有效管控的部门，旨在提高产品质量、稳定供应商队伍，并减少以至杜绝公司在商业运营中的风险。
org
Source
Evidence quote
本流程适用于恒田企业供应链管理部。
通过对整个供应链的有效管控，提高产品质量，稳定供应商队伍，达到减少以至杜绝公司在商业 运营中的风险
华创平台
Definition
华创平台是公司采购人对请购人资料审核通过后，用于组织线上竞价或招标的平台，原则上参与的供应商不得少于三家。
system
Source
Evidence quote
采购人对请购人资料审核通过后，组织华创平台或线下组织招标或竞价，原则上参与的供 应商不得少于三家（行业垄断产品或服务的情况除外）。
货柜检查记录表
Definition
供应商及相关人员对集装箱内体有无破损、脏污、漏水等问题进行检查，并以照片及书面形式保留检查记录，填写《货柜检查记录表》并反馈给供应链管理部保存。
business
Source
HD-YY-GF-001面辅料大货外包装作业规范-B版（20190611 修订版）-1.pdf
Evidence quote
需填写《货柜检查记录表》并 反馈给公司供应人员，供应人员次日提交给供应链管理部保存
《货柜检查记录表》填写并确认合格后，方可进行装柜操作。
剪取色样留样
Definition
根据入库单上的中样号找到对应的计划单，从中样面料上剪取色样贴到计划单上留样，并剪好供应链管理部门检测需要的面料。
business
Source
HD-CY-SOP-010 中样库作业流程(版本已改).docx
Evidence quote
剪好供应链管理部门检测需要的面料，方可正式入库。
客户满意度调查意见反馈
Definition
客户满意度调查意见反馈是根据客户的满意度调查意见，对供应商提出相应改善提升及考核要求，共同满足客户需求。
business
Source
Evidence quote
客户满意度调查意见反馈：根据客户的满意度调查意见，对供应商提出相应改善提升及考核要求，共同满足客户需求。
客户意见分析与问题攻关
Definition
客户意见分析与问题攻关是针对客户意见较大的面料品种进行重点分析，并联合纱线、织造、染色、后整理等相关部门进行研讨攻关，寻求解决办法。
business
Source
Evidence quote
客户意见分析、问题攻关：针对客户意见较大的面料品种进行重点分析，并联合纱线、织造、染色、后整理等相关部门进行攻关研讨攻关，寻求解决办法。
库存衣服
Definition
指客户下单生产时剩下的成衣，包括正品和B品，需由供应链管理部和成衣营业部门确认库存情况，并通过员工内购、包库或零散形式进行处理。
business
Source
HD-ZY-RZ-SOP-001废旧料处理规定及标准操作流程.pdf
Evidence quote
5.3.1.1 庫存衣服: 指客戶下單生產時剩下的成衣, 包括正品和B品。
库存衣服处理流程
Definition
由供应链管理部定期确认库存衣服情况，组织员工内购会或出售给收购商和零散客户，仓库管理员和供应链管理部共同清点核对，缴纳货款并开具出门证，库存数据需及时上传ERP系统并审核。
business
Source
HD-ZY-RZ-SOP-001废旧料处理规定及标准操作流程.pdf
Evidence quote
由供应链管理部定期和成衣营业部门确认 B 品库内库存衣服情况，确认可处理范围
不定期组织员工内购会，按照企业福利制度低价售卖给企业员工;
面料成本数据
Definition
各科室已结束合同的面料相关成本数据。
business
Source
Evidence quote
把个各科室每个月的已结束合同的面料成本数据进行收集汇总，整理
面料分析工艺单
Definition
面料分析工艺单由供应链管理部根据面料打样通知单进行面料分析及审核后完成，指导面料供应制作中样计划单和后续打样工作。
business
Source
HD-HF-LC-002 打样作业流程-2018.11.22.docx
Evidence quote
面料供应将《面料打样通知单》提供给供应链管理部开发组进行分析及审核，完成《面料分析工艺单》；
面料供应
Definition
面料供应负责接收面料打样通知单，协调供应链管理部进行面料分析，选择供应商制作面料样品，并进行样品初步确认和数据更新。
org
Source
HD-HF-LC-002 打样作业流程-2018.11.22.docx
Evidence quote
业务员依据《业务岗位打样操作细则》将各类打样通知单分别发给面料供应、辅料供应、外协担当、技术员。
面料供应将《面料打样通知单》提供给供应链管理部开发组进行分析及审核，完成《面料分析工艺单》；
面料供应依据《面料分析工艺单》的要求制作《中样计划单》，选择适合的供应商，并提供《中样计划单》给供应商进行面料打样制作；
面料供应商
Definition
面料供应商是向公司提供面料的外部合作企业，包括织造厂和染色厂。当订单总数超过5万件的合同，供应链管理部需通知面料供应商一起参加订单评审会，以确保面料供应与订单需求匹配。
business
Source
HD-YY-GF-002 订单评审作业规范 2019.8.27.docx
Evidence quote
如订单总数超过5万件的合同，需通知面料供应商（包括织造厂和染色厂）一起参加订单评审会。
通知供应商工作由供应链管理部负责。
面料供应商管理助理
Definition
面料供应商管理助理负责面料成本数据的收集汇总，供应商基本信息核实归档，纱账信息录入，发票核对，码布和色卡分发，合同处理及付款工作，确保供应链数据的准确和合同的合规。
org
Source
Evidence quote
主要职责 占时 具体工作任务及标准
把个各科室每个月的已结束合同的面料成本数据进行收集汇总，整理
面料品种重点攻克分析
Definition
对客户意见比较大的面料品种，召集企业对纱线、织布、染色、后整理有特长的专业人士一起研究分析，试样时分工监督合作，成功后由供应链管理部在企业内部通报表扬。
business
Source
Evidence quote
對客戶意見比較大的面料品種, 要重點攻克分析, 召集企業對紗線、織布、染色、後 整理有特长的专业人士一起研究分析，以及试样时分工监督合作, 成功后由供应链管理 部在企业内部通报表扬
面料自主开发
Definition
面料自主开发是根据市场需求及变化，自主开发符合需要的面料品种或品类，并通过业务人员推荐给客户，若被客户采用，公司可进行相应奖励。
business
Source
Evidence quote
面料自主开发、提案：根据市场需求及变化，自主开发符合需要的面料品种或品类并通过业务人员推荐给客户。如被客户采用，公司可进行相应奖励。
名片管理
Definition
对外交往业务人员及科室科长级以上管理人员可申请印制名片。名片由供应链管理部按统一样式印制，申请需经总经理或厂长批准。名片内容变更需注明，错误造成损失由申请人负责。禁止私自印制或更改名片设计。离职人员须将剩余名片交管理科销毁。
business
Source
Evidence quote
对外交往业务人员、科室科长级以上管理人员，可以申请印制名片。
名片由供应链管理部负责按统一的《名片印刷式样》印制。
需印制名片者填写申请单，经各公司总经理或工厂厂长批准后交供应链管理部。
入库单
Definition
仓库管理员根据采购单及送货单核对物品后开具的入库凭证，记录物品入库信息，确保账实相符。
business
Source
Evidence quote
仓库管理员根据购物申请单及供方单位送货单或发票，认真核对供应商名称及物品品名、数量、规格、单价，单单相符、物单相符后方可开具《入库单》（附件二）并收入物品
纱线采购
Definition
纱线采购是供应商管理主管的一项主要职责，要求采购及时、成本控制到位，并确保对账付款及理赔处理精准。
business
Source
Evidence quote
纱线采购及时、成本控 制到位、对账付款及理 赔处理精准
生产类产品采购员
Definition
生产类产品采购员负责供应商信息收集与选择，供应商评审与管理，采购控制，成本控制，信息传递，确保采购流程规范，成本最低，满足公司经营管理目标。
org
Source
Evidence quote
工作概述：维护采购管理程序，建立合格供应商体系，以最低成本采购所需物品，为公司实现长期发展战略与经营管理目标服务
食堂负责人
Definition
食堂负责人负责做好食堂的采购台账，并将其交给后勤保障部进行核对。同时，该岗位需编制食堂各类报表，并于每月月初上报供应链管理部，以进行审批和费用结算。
org
Source
Evidence quote
食堂负责人做好采购台账交给后勤保障部，进行核对。
食堂负责人做好食堂各类报表，并于没月初上报供应链管理部。
天眼查
Definition
一个外部的企业信息查询工具，面料供应商管理助理用于查询要新加入的供应商的企业是否真实存在以及有无严重的法律诉讼和风险因素。
system
Source
Evidence quote
再通过天眼查查询该企业是否真实存在以及有无严重的法律诉讼和风险因素
外包装作业检查反馈表
Definition
外包装作业检查反馈表用于记录供应商名称、货物包装质量反映情况及包装改善建议，由供应链管理部存档。
business
Source
HD-YY-GF-001面辅料大货外包装作业规范-B版（20190611 修订版）-1.pdf
Evidence quote
附件二：《外包装作业检查反馈表准》
外包装作业检查反馈表 检查日期：
存档： 供应链管理部 审核人： 检查人：
外部采购
Definition
当IE部内部无法制作特殊龙头时，由供应链管理部对照要求向外部供应商进行采购的行为。
business
Source
HD-IE-GF-001 龙头制作与管理规范 2019.11.20.docx
Evidence quote
由供应链管理部对照要求进行外部采购。
五金库管理员
Definition
五金库管理员负责物品采购申请与跟踪，物品检验收货与入库，物品定置定位，物品领用及出库，物品盘点及报表制作，确保仓库物品整洁有序，库存准确，安全无隐患。
org
Source
Evidence quote
物品的采购申请与 跟踪
五金库物品出入库作业流程
Definition
五金库物品出入库作业流程包括采购人员采购、仓库管理员验收入库、物品分类存放、领用审批、出库登记、日常盘点、月度和年度盘点、物品报废管理及安全卫生管理，确保物品管理规范和安全。
business
Source
Evidence quote
6.1 物品入库 6.1.1 采购人员凭《购物申请单》（附件一）进行物资采购。 6.1.2 仓库管理员根据购物申请单及供方单位送货单或发票，认真核对供应商名称及物品品名、数 量、规格、单价，单单相符、物单相符后方可开具《入库单》（附件二）并收入物品，否则仓 库管理员可拒收
6.3 物品出库 6.3.1 出库物品必须有对应的领料单，领料单必须经相关负责人签字方有效（签核权限见下表）。领 用人与审核人不得为同一人
五金库物品出入作业流程
Definition
五金库物品出入作业流程涵盖采购申请、物品入库、物品领用、出库、退货、盘点及报废等环节，明确各环节的责任单位和作业重点，确保物品管理规范有序。
business
Source
HD-CK-GF-001 五金库管理规范 -含出入库流程1.docx
Evidence quote
见《五金库物品出入作业流程》。
流程 权责 单位 作业重点描述 相关 记录 出具报表 物品出库与退货 物品盘点 检验、收货 采购 物品入库 物品领用 采购申请 五金库 行政科 供应链管理部
物品报废管理
Definition
物品报废管理要求仓库管理员对确认需报废的物品做好文字标识，每月底集中整理，报废前核对领用明细并报供应链管理部负责人审核签批，报废处理时须有两人以上在场，其中一人为财务中心指派人员。
business
Source
HD-CK-GF-001 五金库管理规范 （含出入库流程)会签版.docx
Evidence quote
仓库管理员日常管理时对已确认需报废的物品做好文字标识，每月底进行集中整理及报废。报废前须核对领用明细，确认无误并报供应链管理部负责人审核签批后方可进行相应处理。
物品出库
Definition
物品出库是指物品必须有对应的领料单，且领料单须经相关负责人签字方有效，领用人与审核人不得为同一人。仓库应严格执行常规物品先进先出原则，对于新物品出库须严格按照以旧换新规定执行。物品发出后，仓库管理员须及时做好账务核销。
business
Source
Evidence quote
出库物品必须有对应的领料单，领料单必须经相关负责人签字方有效（签核权限见下表）。领 用人与审核人不得为同一人
仓库应严格执行常规物品先进先出原则，出库时须优先出库较早入库的物品。
物品检验异常记录单
Definition
用于记录入库前及使用过程中发现的数量短缺、包装受损、质量不合格等异常情况，由仓库管理员、采购员及供应链总经理填写，作为异常处理依据。
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此表由五金库管理员、采购员、供应链总经理逐级填写，填写完毕后交由供应商管理组存档。
物品盘点及备库
Definition
根据日常物品领用频率可进行日盘点、月盘点、年度盘点，并根据库存情况及安全库存量及时对常规物品进行申购补充，同时根据不同物资实行不同采购备库方式的流程步骤。
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根据日常物品领用频率可进行日盘点、月盘点、年度盘点，并根据库存情况及安全库存量及 时对常规物品进行申购补充
行政采购
Definition
公司负责采购非生产类产品的业务职能，旨在维护采购管理程序、建立合格供应商体系并以最低成本采购所需物品。
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工作概述：维护采购管理程序，建立合格供应商体系，以最低成本采购所需物品，为公司实现长期发展战略与经营管理目标服务
需求订单
Definition
各部门提出的，用于申请采购物品的订单。
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根据各部门申请的需求订单及时采购
仪器采购
Definition
使用单位提出采购申请，经管理层审核确认后采购；行政科采购员根据需求找供应商，供应链管理部确认采购渠道并盖章；供应商负责安装调试并提供检验报告，仪器管理人员参与验收确认。
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HD-HF-LC-018 监视测量装置管理流程-20190326.docx
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使用单位因材料、产品检验测试使用需求，由使用单位提出采购申请；由管理层审核 确认后方可采购
行政科采购员根据仪器需求找寻适宜的供应商，由供应链管理部确认采购渠道（线上或线下）并盖章确认，必要时由相关单位协助找寻供应商。
需要进行安装、调试的仪器设备，由供应商负责安装、调试后再进行检定测试，并提供检验报告，仪器管理人员过程参与及验收确认。
已发行文件
Definition
经过文件控制程序中的“发行”环节，已正式发布并供相关部门和人员使用的受控文件。
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现有供应链管理部有XX份已发行文件
以旧换新审核表
Definition
以旧换新审核表用于记录易耗品更换的申请及审核情况，审核人负责判定物品是否无法使用，只有认定无法使用的物品方可进行以旧换新，更换过程需相关负责人签字确认。
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HD-CK-GF-001 五金库管理规范 （含出入库流程)会签版.docx
Evidence quote
新物品的出库必须严格按照以旧换新规定执行（《五金库以旧换新物品列表》<附件四>），领用人需提交由相关负责人审核签字过的恒田企业《易耗品以旧换新审核表》（附件五）才可进行换领。
此表“审核人”是指判定专业物品是否可继续使用的人。如电脑、鼠标等，须由供应链管理部专业人员判定：认定无法使用的，方可以旧换新；认定可维修并使用的，不得更换。
增值税发票
Definition
各科室收到的面料采购增值税发票，需要进行登记并转交给财务部的内部核算科。
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把各科室拿来的面料增值税发票进行登记，并转交给财务部的内部核 算科
中样编号
Definition
由供应链管理部统一负责编制的样衣编号，其规则规定了编号由首两位年份、第三位营业本部编号和四位顺序号组成，例如CY-19*****。
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Source
HD-YY-GF-002-02 订单标号规则（2019年8月16日）.docx
Evidence quote
中样编号由供应链管理部统一编号
编号规则如下：
中样检测明细表
Definition
中样检测明细表用于记录面料样品的规格检测数据，包括门幅、克重、成份等信息，并将数据更新至ERP系统的中样计划单中。
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Source
HD-HF-LC-002 打样作业流程-2018.11.15.docx
Evidence quote
面料供应进行初步确认后交供应链管理部进行规格检测，数据记录于《中样检测明细表》，同时将门幅、克重、成份等数据更新至ERP《中样计划单》中。
附件八：《中样检测明细表》
中样开发
Definition
中样开发包括客户中样分析，选择合适供应商进行中样及大货生产，统计评估客户中样数量及金额，分析客户放中样原因及市场因素，并对多次中样开发进行说明。
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客户中样分析：分析不同客户的中样需求，在满足其品质要求的前提下，选择最合适的供应商进行中样（及大货？）生产。
客户中样数量、金额的统计、评估与分析：按月、季、半年、年度时间段对客户中样数量及金额进行统计、评估，分析客户放中样的原因及市场因素，并对两次以上的中样开发次数进行统计，添加再次中样的说明。
中样开发管理
Definition
中样开发管理包括客户中样分析、供应商选择、客户中样数量和金额的统计评估、面料开发及推荐、面料品种重点分析及相关部门研讨攻关、内部中样库管理和中样资料管理与查询。
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客户中样分析，并针对不同客户的中样需求，进行供应商选择。
客户中样数量、金额的统计、评估与分析。
中样开发奖励制度
Definition
自主开发的面料如有客户采用，奖励部门1000元，可重复奖励，年底由供应链管理部部长决定奖励方案并交总裁审批发放。
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自主开发的面料如有客户采用一-奖励部门 1000 元/ 可以重复奖励，到年底有供应链管理部部长决定奖励方案交总栽审批发放
A类供应商
Definition
A类供应商是供应商分类中的最高等级，必须进行现场评审，由采购、生产、品控等相关部门参与，依据《供应商评估表》进行评分。
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3.1 A类供应商：
供应链管理部 • 对A类供应商必须进行现场评审，由采购、生产、品控等相关部门参与，依据《供应商评估表》进行评分；