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内部审核检查表 - 流程推行审核2019年02月.xlsx
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[Sheet: 总表--审核方法] 恒田企业 内部审核检查表 被审核部门: XX部 审核日期： 年 月 日 相关体系标准&作业程序、规范文件 审核内容 审核事实描述 审核结果 符合 严重 不符合 一般 不符合 1 《文件控制程序》运行状况 1.XX部现有流程文件XX份？经过相关部门讨论并会签发行的有XX份？ 2.经会签发行文件的管理有无按照《文件控制程序》执行管理？ 2 旧体系&流程文件执行状况 1.旧体系&流程文件是否已经按照新要求进行修订完成？有多少份需要继续修订？有XX份无需修订（只需要重新编号），按照旧规定执行？ 2.经会签发行的修订的文件有无按照新的规定执行？ 3 新制定的流程&规范性文件的执行状况 1.新制定文件的内部培训状况？（培训记录？受训人员的问询及操作确认？） 2.新制定文件的流程执行状况？…
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