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附件四：内部审核检查表.xlsx
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[Sheet: 供应链管理部] 恒田企业 内部审核检查表 被审核部门: 供应链管理部 审核日期： 年 月 日 相关体系标准&作业程序、规范文件 审核内容 审核事实描述 审核结果 符合 严重 不符合 一般 不符合 1 ISO9001:2015 7.5.3 《文件控制程序》 1.有无按照ISO9000要求，建立文件信息化管理标准？现有供应链管理相关文件有XX份？ 问询沈光（14043020-2908）现有供应链管理部有XX份已发行文件，有无《文件控制程序》进行管理 2.文件的管理有无按照标准或《文件控制程序》执行--制定、审核、发行、回收等作业... 2 ISO9001:2015 8.4 《供应链管理作业流程》 1.有无确定外包过程，现有供应商有无制定规范的管理流程文件？ 2.对供应商的选择、评价、绩效监视、重新评…
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