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内部稽核管理办法-正文1.jpgjpg · 661 chars · extracted
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Le, oy f,. sa 企 / i = 7< . 同 恒田企业 文件编号 和463 002 | b 4 內部稽核管理辦法 版和林 | Aaa, / \ BATHS 1.0 目的 iia, 4 保证已发布的各项管理标准、流程、会议决议、工作计划、高层领导安排的重点工作的有效执行，对 执行情况及效果进行跟进与评估。 2.0 范围 2.1 已发布的各项管理标准、流程; 2.2 会议决议; 2.3 各项工作相关计划; 2.4 提案; 2.5 高层领导安排的重点工作及其他需跟踪事项。 3.0 定义 内部稽核，对以上范围执行及不符合项改善的效果跟踪及监督检查，内部审核。 4.0 相关文件 4.1 《内部审核作业流程》 4.2 《恒田企业员工绩效管理标准》 5.0 权责 5 1 企業管理部; 負責內部稽核的組織, 稽核結…

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