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内部稽核管理办法-正文2.jpg
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出 恒田企业 sean ey | Wrath ) aia \ } L_ | 2 2 ad 內部稽核管理辦法 版“和全 a ¥s hte ed | TE A= 7 6. 0 作业程序 = 了 至 6. 1 內部稽核執行 6.1.1 內部審核只依據稽核安排, 及時對受稽核部門進行內部稽核執行, 對發現的不符合項進行 记录。 6.1.2 稽核結束時, 將稽核發現的不符合項匯總於《月度 XXX 部内部审核考核表》中，并提供给 受稽核部門確認。 6.2 內部稽核標準 6.2.1 新發行的管理標準、流程, 首次內部審核發現不符合項, 或後續內部審核首次發現的不符 合項, 由企業管理部進行問題通報, 並責成責任部門限期改善。重復發生的不符合項, 按《恒田 企业员工绩效管理标准》进行考核。 6.2.2 其他需跟踪落实事项，内部…
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