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恒田企业内部审核检查表.docxdocx · 16,283 chars · extracted
Path: 2-企业标准文件表格/A2-HD-QG-WI-002 内部稽核管理办法 20190304/20.HD-QG-WI-002 内部审核考核管理办法-20190215/恒田企业内部审核检查表.docxDrive ID: 1KDEJ-qzomxJuz5pG2KxXL40szpRG1IZ3Method: manifest_extracted_text
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受审核部门 供应链管理部 受审核部门负责人 审核依据 审核项目 审核记录 （证实方法、抽样程度、接触人员） 审核结果 质量手册条款号 依据文件 5.2 方针 《质量手册》 部门人员对质量方针是否熟悉？是否有进行沟通？通过什么形式向一线员工进行沟通？ 结合自己岗位怎么理解？ 5.3 组织的岗位、职责和权限 《岗位说明书》 部门负责人是否了解部门的职责？ 部门内人员是否了解岗位的职责和权限？ 6.2 质量目标及其实现的策划 《质量目标管理程序》 部门有哪些质量目标？查看【年度质量目标】 对相关质量目标是否制定管理方案？查看【质量目标行动计划】 对相关管理方案是否按设定的时间进行跟踪与评价？ 相关人员是否清楚公司总的质量目标及部门质量目标？ 质量目标的达成状况如何？ 对于未达到目标值的是否有进行分析改进？ 7.1.2…

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