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TLB-QP-008-02 内部审核检查表.xlsxxlsx · 6,547 chars · extracted
Path: 2-企业标准文件表格/A2-HD-QG-WI-002 内部稽核管理办法 20190304/20.HD-QG-WI-002 内部审核考核管理办法-20190215/内审对照标准表/TLB-QP-008-02 内部审核检查表.xlsxDrive ID: 1BIZIHS7pH3LkZBMban_LZMcpmm7DkFsMMethod: manifest_extracted_text
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[Sheet: 管理层] 锡山区天使电子厂 内部审核检查表 被审核部门: 管理层 审核日期： 年 月 日 ISO9001：2015相关标准&作业程序、规范文件 审核内容 审核事实描述 审核结果 符合 严重 不符合 一般 不符合 1 4.1 理解组织及其环境 公司有无制定公司的近期、中远期宗旨、战略方向；有无对可能影响公司战略、影响质量管理体系实现预期结果的因数进行评估并采取措施。 2 4.2 理解利益相关方的需求和期望 公司有无确定现有相关方（客户、供应商以及政府相关职能部门 ）？与现有相关方的联系怎样？实际运行中有无考虑相关方的需求？ 3 4.3确定质量管理体系 公司有无确定质量管理体系的边界和应用？公司建立的ISO9001：2015质量管理体系有无对不适用的标准条款的删减及其理由形成文件？ 4 5.1 领导…

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