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附件2：内部审核考核对照表.xlsx
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[Sheet: list] 恒田企业 内部审核考核对照表 类别 序号 考 核 项 目 01次审核 02次审核 备注 部门责任人 直接责任人 部门责任人 直接责任人 文件管理 1 文件和资料管理不善(文件缺失、未及时归档、未及时建立目录) 所有流程通用 2 文件和资料未及时发放到使用部门 3 技术文件和资料错误（受控问题） 4 未及时按技术更改通知单进行更改（各部门自行更改） 5 未按程序规定私自进行设计变更 内部培训 1 内部作业人员了不了解文件内容？ 所有流程通用 2 有无对已发行文件进行内部培训？ 3 文件撰写人有无编写考试题目？ 4 内部培训有无考核记录？ 5 相关人员是否通过开闭卷形式考试合格达到90分以上 6 初次考试未合格者是否进行了补考并达到合格线 7 流程涉及相关人员是否获得了电子版资料 8 每…
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