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采购物资分类及审批权限表.xlsx
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[Sheet: Sheet1] 恒田企业 采购物资分类及审批权限表 NO. 采购项目 额度控制 控股子数云公司审批 申请人 审批权限 备注 第1审批人 第2审批人 第3审批人 第4审批人 复核人 第2审批人 审批人 1 一般非生产物资采购和其他日常行政开支 0-2000 按控股子公司内控流程审批 分管副总经理 财务经理 总经理 董事长(单笔>5万元) / 财务总监(单笔>10万元) 2000-10000 2000-10000 2 生产物资的采购合同和采购订单 按控股子公司内控流程审批 3 直接销售的外购件采购 按控股子公司内控流程审批 按迅威公司内控流程审批 4 其他采购报价 销售合同 单笔≤5万元 部门负责人 集团分管常委(单笔>10万元) 财务负责人 其他内容按集团销售管理中心的相关规定执行 备注 [She…
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