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恒田企业体系文件内部审核检查表.docdoc · 5,610 chars · extracted

Path: 2-企业标准文件表格/A2-HD-QG-WI-002 内部稽核管理办法 20190304/20.HD-QG-WI-002 内部审核考核管理办法-20190215/恒田企业体系文件内部审核检查表.docDrive ID: 1-kNmG0LjUWZIkQSAkPQhnGRBpt-bd39ZMethod: manifest_extracted_text

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质量体系内部审核检查表编号程序文件名称审核内容检查结果不符合项整改措施要求完成时间有效验证 QP01 文件控制程序 1、是否有文件发放、回收、借阅登记记录？是□否□ 是□否□ 2、是否有受控文件清单？是□否□ № 是□否□ 3、是否有管理文件更改通知单？是□否□ 是□否□ 4、是否有技术文件更改通知单？是□否□ 是□否□ 5、是否有文件销毁、留用申请表？是□否□ 是□否□ 6、是否规范了文件编号？是□否□ 是□否□ QP02 记录控制程序 1、是否制定文件记录保存期限表？是□否□ 是□否□ 2、所保存的文件时候有防护措施？是□否□ 是□否□ QP03 经营计划控制程序 1、是否有经营计划编制任务书？是□否□ 是□否□ 2、是否有年度经营计划？是□否□ 是□否□ 3、是否编制…

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