术语库

营业本部

本细则适用于本公司营业本部向客户提供产品报价的整个作业流程。

采购需求提出

生产类物资采购需求提出

由各营业本部及分公司计划人员根据订单需求，将《面料计划单》、《辅料计划单》、《横机计划单》、《中样计划单》等需求提供给对应的供应人员；

展会预算： • 营业本部或分公司进行参展预算

重大及系统性的持续改进由品质管理部在总经理的领导下组织有关部门按总裁批准后的《持续改进计划》实施持续改进，并编制《持续改进报告》；

顾客提出的改进要求或建议由营业本部主导，各有关部门实施持续改进，并编制《持续改进报告》；

各部门在自查或对过程、产品测量中收集的数据整理、分析的基础上提出的改进建议或措施，由部门负责人组织实施，并编制《持续改进报告》。

持续改进提出时机： 1.品质管理部负责收集内&外部审核审、管理评审中提出的改进要求及通过对过程测量、产品测量的数据分析基础上提出的持续改进要求； 2.营业本部负责收集顾客对产品持续改进的要求或建议及通过对顾客满意度的测量分析提出持续改进建议； 3.其他各部门负责收集本部门在工作自查过程中提出的改进建议

品质管理部组织相关部门，对于需要改进的项目进行分析，并制定改进计划，呈报总裁审批；

五大营业本部大货订单标号规则

营业本部计划员负责订单的整体进度追踪，及时更新《订单交期追踪一览表》

订单汇总及追踪： 营业本部计划员负责订单的整体进度追踪，及时更新《订单交期追踪一览表

订单评审

特殊订单（新客户、新品类订单）：由业务、技术、IE、供应、品质、计划、生产参与进行技术、工艺、成本、交期、品质等项目评审，并将评审结果记录于《订单评审表》中

常规订单 由营业本部内部进行交期订单评审

订单外发工厂生产可分为营业本部外发及统括部外发，均需按照订单外发操作流程进行。

订单外发工厂生产可分为营业本部外发及统括部外发，均需按照订单外发操作流程进行。

需要记录返工工时、结果，并提供《返工记录表》给营业本部作为成本转嫁依据。

A.客户要求更改做工——营业本部长签字

通过对顾客满意度的测量分析提出持续改进建议

规范滚边布的使用与管理，避免浪费、遗失、误用等情况。

本作业规范适用于本公司成衣订单流转涉及的相关部门。

十一、滚边布使用管理规范（HD-YY-SOP-010）

规范管理出差申请，纪律，行程，商谈纪要，住宿，交通，报销等方式，确保出差期间工作效率，行程合理，并能有效控制出差成本。

适用于亚洲营业本部，欧美营业本部的所有员工。

为了更好的服务海外工厂的生产运营，确保将供应商合格的原材料及时送达各个海外工厂以满足日益增多的订单生产需求，特此筹建海外仓库并制定此作业流程。

本作业流程适用所有用于海外生产运营所采购的原材料，包括面料和辅料等。

十七、海外仓库作业流程（HD-CG-SOP-001）

《横机计划单》

由各营业本部及分公司计划人员根据订单需求，将《面料计划单》、《辅料计划单》、《横机计划单》、《中样计划单》等需求提供给对应的供应人员；

计划根据交期的影响程度，及时对生产计划进行对应调整；

供应、计划与供应商按照约定期限进行对账作业；

交付到工厂内部的由品控部按照各面辅料检验标准进行进料检验

交付到外协工厂的，由外协工厂按照物资接收标准进行协助验收，并向营业本部及分公司供应员提供其确认后的供应商《送货单》

客户初评

• 对收集到的意向客户进行初评： A.客户类型：贸易商、品牌商.... B.客户规模（预估订单量）... C.客户信用....

A.客户要求更改做工——营业本部长签字

因客户要求、设备性能、样衣&样板错误等特殊原因造成大货上线生产后，需对工序进行的变更或对工艺进行的修改。

加强供应商对大货物料（面、辅料）在包装、箱唛以及装箱方面的管理，以确保包装大货物料的质量。

本作业规范适用于无锡恒田纺织品有限公司各营业本部以及恒盈国际的物料供应商。

十二、面辅料大货外包装作业规范（HD-YY-SOP-011

《面料计划单》

规定面料计划工作的内容及要求，根据订单信息编制面料及裁剪计划，跟踪计划进度及时反馈各项问题，从而保证面料按照计划有序、及时的执行。

本流程适用于成衣营业部面料计划相关工作的管理。

十四、面料计划作业流程（HD-YY-SOP-013）

为规范内销客户的订单或合同签订及货款回收，加强内部管理，防范及规避应收款坏账风险，加快内销客户订单应收账款资金周转率。

本程序适用于恒田企业成衣营业部内销客户的订单、合同签订及货款回收

十三、内销客户签约及货款回收操作管理规范（HD-YY-SOP-012）

品控部 （质检科） • 交付到工厂内部的由品控部按照各面辅料检验标准进行进料检验

交付到外协工厂的，由外协工厂按照物资接收标准进行协助验收，并向营业本部及分公司供应员提供其确认后的供应商《送货单》

厂长和营业本部部长，对全公司的生产活动进行集中指挥、统一调度，最根本的任务是负责全公司生产组织，组织协调物料平衡，依据生产计划，保证生产均衡、有序、顺畅的进行。

计划部根据各部门、各车间的汇报，认为将影响到总的生产进度时，应及时召开生产协调会，研究对策。须向厂长报告，予以协调解决。

生产协调会依据实际情况由计划部组织召开，必要时由生产副总经理主持，并根据会议内容需要确定参加人员。

生产物资

本流程适用于本公司生产物资及非生产物资的采购管理。

生产性物资由各营业本部及分公司供应人员负责采购；

《送货单》

并向营业本部及分公司供应员提供其确认后的供应商《送货单》；

为了使生产过程中无缝对接，对大货生产之前各项确认进行规范，确保生产顺利进行，特制订本流程。

本制度适用于外发加工生产。

十五、统括部生产作业流程（HD-TK-QP-001）

外协供应商

交付到外协工厂的，由外协工厂按照物资接收标准进行协助验收，并向营业本部及分公司供应员提供其确认后的供应商《送货单》；

五大营业本部大货订单标号规则

新客户信息接收

1.参加国内外展会，认识新客户 2.通过各种网络平台，搜索企业官网 3.通过老客户或行业内介绍新客户 4.客户自主找寻公司

职责是执行、实施董事会/企业高层的各项决议，完成企业下达的年度经营目标;参与制定、实施公司总体战略。同时，需要与其他部门进行密切的协调和合作，提高公司的运营效率和产品质量。需要综合运用营销知识和技能，提高企业的知名度和竞争力，不断扩大市场份额，确保企业的长期稳定发展。

为了提高公司经营运作，加强产品市场的开发和维护，以及进一步提升公司的形象，提高营业本部销售业绩和销售利润，特制定本制度。

一、营业本部管理制度（HD-YY-QP-001）

营业本部长

经各本部长确认后双方签订《采购合同》；

展会筛选及确定

由本部长及以上人员进行筛选并确定是否参展

展会预算： 营业本部或分公司进行参展预算，将《参展预算表》提交分管副总裁审核

参展申报： 预算审核通过后，由展会负责人联系主办方进行参展资料提交

以下情况可以申请使用直拨流程： 1、海外工厂交期紧张或运输时间紧张，货到后可直接车对车转装运输至港口或指定地点

直拨流程由各营业科室采购员发起，必须提交书面申请，写好直拨事由并由营业本部长签字后， 交由采购管理部经理审核批准后方可执行直拨

中样编号由供应链管理部统一编号

编号规则如下：