术语库

公司高层管理岗位，对《产前分析会参会要求》等重要文件进行批准。

HD-HF-LC-004 产前确认操作细则 2019.6.3更新.docx

一份详细列出展会费用预算明细的表格，涵盖差旅费、展出费用、广告费等各项支出，需要提交给分管副总裁审核。

HD-HF-LC-012 服装展会作业流程.docx

公司在合同签订工作程序中使用的表单，用于记录经办人员、合同名称、内容、总额、履行期限、付款方式、质量要求等信息，并收集需求部门、法务部、供应链、财务部、副总裁、总裁、董事长等各方的审批意见。

5法务部.pdf

公司成立的安全生产委员会，由总裁、副总裁、各分厂负责人和总裁办安全管理部组成，负责贯彻执行国家安全生产法律法规，制定安全生产责任制及管理制度，组织安全生产检查和隐患整改，编制应急预案并组织演练，定期召开安全生产例会解决安全问题。

安全保障部工作流程.docx

部门副总裁是公司的高级管理人员之一，负责核准员工三日内（包括三日）的出差申请，与项目总经理同级。

恒盈出差管理规范(2).wps

营业本部或分公司针对参展活动进行费用预估和规划，并将《参展预算表》提交分管副总裁审核。

HD-HF-LC-00X 展会作业流程-20181205.docx

一份详细规定恒田企业不同级别（如总裁、副总裁、部门经理等）员工在公务出差时，可选择乘坐的飞机、火车、高速大巴、出租车等交通工具的规格标准和相应报销限制的表格。

HD-HF-GF-002 出差管理规范0318版-11.docx

公司为出国人员在日本出差时设定的伙食补贴标准，根据不同的管理级别（如总裁5500日元/天，副总裁5000日元/天，分公司总经理4500日元/天等）有不同的日元补贴金额。

20号文-财务各项审批、报销规定更新-2018年文件参考.docx

一份详细规定恒田企业不同级别（如总裁、副总裁、部门经理等）员工在公务出差时，在不同城市（如北上广深、其他城市、无锡市及下属各区）的住宿费和餐饮费报销限额的分类表格。

HD-HF-GF-002 出差管理规范0318版-11.docx

恒田企业中负责对参展预算表进行审核和批准的公司高层管理人员。

HD-HF-LC-012 服装展会作业流程.docx

一份详细规定恒田企业不同职位级别（如总裁、副总裁、分公司总经理等）员工在出差日本、缅甸、非洲及东南亚、港澳台地区及其他国家时的每日补贴金额的表格。

HD-HF-GF-002 出差管理规范0318版-11.docx

公司副总经理是恒田企业中享有乘坐飞机出差权限的高级别管理人员，在《国内出差食宿费报销限额分类表》中也有对应的住宿和餐饮补贴标准。

HD-HF-GF-002 出差管理规范0528修改版.docx

管理制度是公司为规范管理行为、提升管理水平而制定的各项规章制度，面料部副总裁助理协助制定、审核并监督实施这些制度。

面料部副总裁助理.docx

面料副总裁是面料部的高级管理岗位，负责部门的全面管理工作，面料部副总裁助理协助其工作。

面料部副总裁助理.docx

根据请假天数和人员类别（如一线辅助工、管理人员、中层人员、部门经理、副总经理、总经理、副总裁、总裁）设定不同的请假审批流程和权限，分为五天以内、五天以上二十天以下和一个月以上三种情况。

HD-RL-WI-002 请假管理规范.doc

请假审批根据请假天数和人员类别不同，审批权限依次为科室组长/主管、科长、部门经理、条线总经理、管理科、人力资源部、公司正/副总经理、条线副总裁、总经理、副总裁、总裁等，分公司可根据实际情况修改请假审批流程，需报备人力资源部。

HD-RL-WI-002 请假管理规范—会签版.doc

设备购置申请单是申请部门填写的正式单据，用于提出设备采购需求，经主管领导及条线副总裁审批后，纳入采购计划。

信息中心.docx

恒田企业内负责特定业务条线的高级管理人员，负责核准总经理以上人员的出差申请。

HD-HF-GF-002 出差管理规范0318版.docx

负责员工三日内（包括三日）国内出差的核准。

恒盈出差管理规范.wps

印染工厂生产经营管理包括制定销售目标、产质量目标和管理指标，监督生产流程，技术创新，人才培养及企业文化建设等多方面工作。

面料部副总裁助理.docx

营业本部或分公司进行参展预算，将《参展预算表》提交分管副总裁审核，预算审核通过后，由展会负责人联系主办方进行参展资料提交。

HD-HF-LC-012 服装展会作业流程-待审核确认 2019.3.15.docx

制衣部办公室是制衣部的管理团队，职责是协助制衣部副总裁制定部门的发展战略和管理方针，促进制衣部各部门之间的协调合作并推动企业的可持续发展。该部门需要协调各个部门之间的工作，同时要关注企业的长远发展，推动企业朝着可持续性的方向前进。

2-无锡工厂部门说明书.docx

工厂确定后签订合同，制作《制衣外发订单》或《成衣经销合同》，由负责人确认，经营业部副总裁签字并财务盖章及工厂回签后提交财务部，营业部复印留底，确保外发订单的合法合规。

营业部整单外发作业流程.docx

员工在差旅期间，因住宿而产生的相关费用，公司设定了不同的报销标准（例如副总裁以上不超过500元/天，正副总经理级不超过350元/天等），并要求凭票报支，接待单位免费接待或无发票的，不予报销。

20号文-财务各项审批、报销规定更新-2018年文件参考.docx