Definition
《办公室6S检查表》是恒田企业每月用于对各公司办公室现场实施6S评分的检查工具。企管部/管理科会根据此表进行评分，并予以次月公布、季度考评，并根据评分进行前后排名和奖惩。
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《办公室 6S 检查表》
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5、每月，企管部/管理科根据《生产车间 6S 检查表》《办公室 6S 检查表》对各公司现场实施 的评分，予以次月公布、季度考评，并根据评分予以前后排名
《内部审核考核对照表》
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由企业管理部制定，作为内部审核考核依据的对照表格，用于进行评分考核。
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企业管理部制定《内部审核考核对照表》，作为内部审核考核依据
按照《内部审核考核对照表》进行评分考核
《生产车间 6S 检查表》
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《生产车间6S检查表》是恒田企业每月用于对各公司生产车间现场实施6S评分的检查工具。企管部/管理科会根据此表进行评分，并予以次月公布、季度考评，并根据评分进行前后排名和奖惩。
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5、每月，企管部/管理科根据《生产车间 6S 检查表》《办公室 6S 检查表》对各公司现场实施 的评分，予以次月公布、季度考评，并根据评分予以前后排名
6S 对接人
Definition
6S 对接人是各公司指定的兼职管理员，负责按公司要求积极推进本部门的 6S 现场管理活动的开展，向推进组长汇报本部门 6S 现场管理活动情况，并负责组织对本公司 6S 现场管理活动的检查与改进。
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负责按公司要求积极推进本部门的 6S 现场管理活动的开展；
负责向推进组长汇报本部门 6S 现场管理活动情况；
6S 管理规范
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6S 管理规范旨在通过制定管理规定，提升各公司现场6S工作积极性，持续推进和现场改善，促成工作效率的提高和良好氛围的形成，使员工的行为规范、举止文明，办公环境、作业现场环境整洁、有序、安全，从而提升工作效率和工作质量。
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1.0 目的 通过制定管理规定，提升各公司现场 6S 工作积极性，持续推进和现场改善，促成工作效率的提 高和良好氛围的形成，使员工的行为规范、举止文明，办公环境、作业现场环境整洁、有序、安全， 从而提升工作效率和工作质量
6S 领导小组
Definition
6S 领导小组由公司总裁办领导组成，是 6S 管理的最高决策团队，负责审批 6S 方案，协调及配备资源，监督 6S 推进小组的工作，并对 6S 现场管理活动的效果提出表彰和批评。
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1、审批方案，协调及配备资源；
2、监督 6S 管理推进小组的工作；
领导小组职责-定义：公司总裁办领导为 6S 领导小组成员
6S 推进工作小组
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6S推进工作小组由企业6S负责人及各公司6S管理负责人组成，负责制定并实施6S活动的计划和奖惩办法，组织6S活动的宣传教育及相关培训，同时组织生产现场、办公区的整理、整顿、清洁、清扫和工位器具的配置与统一，实施定置管理，并监督、检查与考核活动的开展情况，指导各部门开展具体工作。
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推进工作小组职责-定义：企业 6S 负责人及各公司 6S 管理负责人为 6S 推进小组成员
1、负责制定、实施活动计划和奖惩办法；
2、负责组织活动宣传教育及相关的培训；
6S 推进小组
Definition
6S 推进小组由企业 6S 负责人及各公司 6S 管理负责人组成，负责制定、实施活动计划和奖惩办法，组织活动宣传教育及相关培训，并组织生产现场、办公区的整理、整顿、清洁、清扫和工位器具的配置与统一，监督、检查与考核活动开展情况。
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推进工作小组职责-定义：企业 6S 负责人及各公司 6S 管理负责人为 6S 推进小组成员
负责制定、实施活动计划和奖惩办法；
负责组织活动宣传教育及相关的培训；
安全
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安全是 6S 活动中的一项，指贯彻“安全第一、预防为主”的方针，在生产、工作中，必须确保人身、设备、设施、工件安全。
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3.6 安全：贯彻“安全第一、预防为主”的方针，在生产、工作中，必须确保人身、设备、设施、 工件安全
抽查
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企业管理部在日常管理中，对无锡总部成衣、面料条线洗手间美文更换情况进行的不定期、随机性的检查活动，与定期检查稽核并行。
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HD-QG-GF-003洗手间美文制作更新管理规范.docx
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平时企管部随机对无锡总部成衣、面料条线洗手间美文更换情况进行抽查
档案员
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档案员负责学习档案专业知识，做好档案资料的收集和整理工作，确保归档材料齐全、完整、准确。他们负责档案资料的整理、立卷、保管，并严格管理档案借阅手续，确保档案安全和保密。
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档案室门钥匙由管理部保管，档案柜钥匙由档案员保管。
电子档文件管理
Definition
对电脑里所存储的电子文件进行管理，包括由各公司管理科收集汇总至企业管理部，存入档案室电脑前进行杀毒处理，确认安全后方可拷入电脑等过程。
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HT-QP-001 文件控制程序-2018.10.28-会签中.docx
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电子档文件管理
电子文件是指电脑里所存储的文件（附件：“电子档文件备份清单”--文件名、提供部 门、提供时间、存储路径
电子文件由各公司管理科负责收集汇总至企业管理部，存入档案室电脑前进行杀毒处理， 确认安全后方可拷入电脑
电子文件管理
Definition
电子文件管理包括对电脑存储的文书档案类文件、技术资料类文件、重要E-mail、照片和影像等进行收集汇总、杀毒处理、备份和存储，确保电子文件的安全和完整。
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HT-QP-001 文件控制程序-2018.10.28-会签中.docx
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6.10 电子档文件管理：
6.10.1电子文件是指电脑里所存储的文件（附件：“电子档文件备份清单”--文件名、提供部 门、提供时间、存储路径
6.10.2 电子文件由各公司管理科负责收集汇总至企业管理部，存入档案室电脑前进行杀毒处理， 确认安全后方可拷入电脑
废旧物资
Definition
废旧物资是公司内需要处理和回收的各类废弃物，主要包括库存面料、大小边角、废旧辅料、库存衣服、纱脚、五金废品废弃物以及固定资产等。其管理目标是无害化处理，最大化回收利润，保障生产环境整洁并减少成本损失。
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为规范恒田企业各条线工厂废旧物资处理及回收管理办法，以达到废弃物资无害化处理，可回收 废旧物资回收利润最大化，保障企业内部干净整洁的生产环境，同时减少公司的成本损失
废旧物资管理
Definition
废旧物资管理是对库存面料、大小边角、废旧辅料、库存衣服、纱脚、五金废品废弃物、固定资产等废旧物资进行无害化处理，并实现可回收废旧物资回收利润最大化，以保障企业生产环境和减少公司成本损失。
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为规范恒田企业各条线工厂废旧物资处理及回收管理办法，以达到废弃物资无害化处理，可回收 废旧物资回收利润最大化，保障企业内部干净整洁的生产环境，同时减少公司的成本损失
符合性
Definition
符合性是保持公司管理体系运行的目的，通过对公司管理体系所要求的文件的编写、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废等过程进行控制，以确保公司各部门和工作场所使用现行有效的文件和资料，从而达到保持公司管理体系运行符合性的目的。
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达到保持公司管理体系运行的符合性目的。
各部门总负责人
Definition
指公司各部门的最高负责人，他们与企业管理部联合编制公司的各项流程和制度。
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（一）本流程和制度由公司各部门总负责人、企业管理部联合编制，并由企业管理部归口管理。
工作手机管理规定
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工作手机管理规定明确工作手机及号码仅用于工作联系，手机及相关账号归公司所有，规定使用、监管、费用承担及交接流程，保障工作通讯规范和信息安全。
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为规范工作手机日常使用及管理，使之真正发挥有效作用，促进工作联系，提升工作效率，特对工作手机使用与管理做如下规定：
公务车管理
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公务车管理由企业管理部/管理科负责车辆统一管理和调度，规定用车申请流程，驾驶员为车辆责任人，负责保养和安全，车辆停放须按规定，违规者承担责任和处罚。
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企业管理部/各管理科负责公司车辆的统一管理和调度。
各部门申请用车顺序为：用车人员提前向企业管理部/管理科提交《用车申请单》→企业管理部/管理科填写《用车单》→司机凭单出车
驾驶员作为车辆使用责任人，负责定期对车辆进行保养，确保车辆处于良好的技术状态，保证车辆的正常运行，确保行车安全。
归口管理
Definition
一种管理模式，指将某一类特定事项、流程或文件，指定由一个特定部门进行统一的负责和管理，以确保其规范性、完整性和一致性。
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本流程和制度由公司各部门总负责人、企业管理部联合编制，并由企业管理部归口管理。
合理化建议活动
Definition
公司每年组织全体职工开展的，旨在收集和落实改进建议的活动，由企业管理部负责。
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HD-HF-LC-00X 纠正预防措施与持续改进-20190404.docx
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公司每年组织全公司职工开展合理化建议活动等，由企业管理部负责收集和落实改进建议。
会议室使用管理规范
Definition
会议室使用管理规范适用于公司各会议室及会客室的预定、接待和使用，明确行政部负责会议室管理和协调安排，规定会议室预定流程、使用要求及维护管理，确保会议环境良好和会议顺利进行。
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2.0 范围 本程序适用于恒田企业各会议室&会客室预定、接待以及使用
1.0 目的 为保证公司会议室的有序使用，提高其使用效率，以及对会议室的配备物品、清洁维护等进行全 面管理，确保公司良好的会议环境，制定本规定
会议室预定登记表
Definition
会议室预定登记表用于接待客户或内部会议时提前填写，包含使用时间、时长、参会人员及协办事项，由行政科负责安排协调会议室使用。
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6.1.1接待客户：接待人至少提前一天按要求填写《会议室预定登记表（接待）》，并提交到行政科，由行政科安排、协调会议室。
6.1.2内部使用：内部会议的召开由会议召集人提前两个小时按填写《会议室预定登记表（内部）》，并提交到行政科，由行政科安排、协调会议室；
绩效考核
Definition
绩效考核是公司对所有区域6S活动进行公司级稽核管理、监督和检查，并将结果纳入公司级绩效考核的评估系统。它也应用于内部稽核中对不符合项的直接考核。
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部门负责公司 6S 现场管理活动的总体策划和组织，并对公司所有区域 6S 活动进行公司级稽 核管理、监督和检查，并将结果纳入公司级绩效考核
其他需跟踪落实的事项，内部稽核发现不符合项，直接按《恒田企业员工绩效管理标准》 进行考核
检查稽核
Definition
企业管理部对洗手间美文更换情况进行的定期或随机的检查和审计活动，通常在每月1日、15日9:00后进行，旨在发现问题并第一时间反馈与对应责任人并责令限时整改。
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HD-QG-GF-003洗手间美文制作更新管理规范.docx
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每月1日、15日9:00后，企管部对总部各楼层卫生间美文更换情况进行检查稽核，遇节假日提前开展。
交接确认单
Definition
交接确认单用于确认工作交接是否完毕，核实领借用物品、借阅资料、外借物品是否归还，员工证、工作服等是否交还，相关部门负责人及员工签字确认。
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8.2附件二：《交接确认单》 HD-QG-SOP-002-02
6.4.3 交接完毕，移交双方在《工作交接单》（附件一）及《交接确认单》（附件二）上签字确认。
内部审核考核标准
Definition
恒田企业内部审核考核的依据，由企业管理部制定。
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企业管理部：负责内部审核考核标准的制定
品控部门
Definition
在文件控制程序中，质量相关文件（如检验标准、检查规范等）由品控部门负责接收。
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质量相关文件(如检验标准、检查规范等)由品控部门负责。
清扫
Definition
清扫是6S管理中的一个环节，指随时清理、打扫作业场所（地面、工件、设备、工装、工位器具等）的垃圾、灰尘和污物等，自己产生的垃圾自己进行清理。
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3.3 清扫：随时清理、打扫作业场所（地面、工件、设备、工装、工位器具等）的垃圾、灰尘和污 物等，自己产生的垃圾自己进行清理
受控文件
Definition
受控文件是公司管理体系运行中作业的依据性文件，发行时应作登记及签收记录，列入移交，不得复印、传阅。修订时受到更改的控制，正本更改生效后，应回收过时正本进行作废处理。
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3.4 受控文件： 发行时应作登记及签收记录，且列入移交，不得复印、传阅等如产品技术资料，是公司管理体系 运行中作业的依据性文件（含内/外部文件） ，如需修订，受到更改的控制，正本更改生效后，应回收 过时正本进行作废处理
素养
Definition
素养是 6S 活动中的一项，指遵守规范，养成良好的行为习惯，自觉维护公司利益，关怀同事，最终实现员工自我管理。
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3.5 素养：遵守规范，养成良好的行为习惯，自觉维护公司利益，关怀同事，实现员工自我管理。
文件发布管理
Definition
各分公司文件必须抄送企业管理部一份，如涉及财务付款和人事任命的须抄送财务中心/人力资源部。文件发布按相关职责权限签发，加盖公司印章生效。文件按《文件格式标准》编号、打印、签发、盖章后发布，并做好签收工作。文件原件报送企业管理部存档。文件资料按《文件资料整理标准》归类。
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各分公司文件必须抄送企业管理部一份，如涉及到财务付款和人事任命的须抄送财务中心/人 力资源部各一份
各公司文件发布本公司的相关管理事项，按相关职责权限签发，加盖公司印章生效。
各类文件按《文件格式标准》 （附件三）编号、打印、签发、盖章后发布，并做好签收工作
文件管理规定
Definition
文件管理规定企业文件分为董事会文件、总裁办文件、人资文件、企管文件、其他文件五类，文件须由董事长或总裁签发，按格式编号打印，发布后做好签收和归档工作。
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各类文件按《文件格式标准》（附件三）编号、打印、签发、盖章后发布，并做好签收工作。文件原件报送企业管理部1份存档。
文件控制一览表
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企业管理部门在文件核准后，用于录入并管理文件相关信息（如文件名称、文件编号、制订部门、发行日期、现行版本、备注等）的表单。
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HT-QP-001 文件控制程序-2018.10.28-会签中.docx
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核准后由企业管理部门录于《文件控制一览表》（附件五）。
文件控制一览表
序号 文件名称 文件编号 制订部门 发行日期 现行版本 备 注
问题通报
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问题通报是恒田企业企业管理部在新发行的管理标准、流程首次内部审核发现不符合项，或后续内部审核首次发现的不符合项时，向责任部门发出的通知，责成其限期改善。
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由企业管理部进行问题通报，并责成责任部门限期改善。
行政中心
Definition
行政中心作为企业内部管理核心部门，下设人力资源部、企业管理部、后勤保障部等，负责协调各部门工作，提升管理效率和员工满意度，关注企业长远发展，推动企业向更高目标前进。
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部门职能： 行政中心是企业内部的管理部门，其下包括人力资源部、企管部等多个职能部门。各部门的职责如下： 行政中心是企业内部管理的核心部门，需要协调各部门之间的工作，提高企业的管理效率和员工的工作满意度。同时，行政中心也要关注企业的长远发展，推动企业向着更高的目标和更好的未来前进。
印章使用申请表
Definition
印章使用申请表用于用章申请人向印章保管部门提出用章申请，需填写用章文件信息及审批领导签字授权，作为印章使用的审批依据。
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用章申请人须到企业管理部领取并填写《印章使用申请表》，向印章保管部门提出用章申请。
用章申请人根据审批权限，将申请盖章的文件给审批领导审阅，审批领导在《印章使用申请表》上签字授权。
运输协议
Definition
恒田企业企业管理部/管理科与各车主签订的协议，用于对外租车进行统一管理，并审查车主的相关证件资料。
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企业管理部/管理科与各车主签订《运输协议》，审查以下证件资料并留档保存
责任部门
Definition
对企业管理部或管理科提出的不符合项负有改善执行责任的部门。
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HD-QG-WI-002 内部稽核管理办法190302.docx
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相关责任部门提出不符合项的改善执行。
招标竞价流程
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招标竞价流程主要由恒田企业各条线工厂独立开展，涵盖标前准备、完整的竞价招标过程、定标及签订合同等环节，用于规范废旧物资的外销处理。
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招标竞价流程：主要由恒田企业各条线工厂独立开展竞价与招标工作，主要包括标前准备、 完整的竞价招标过程、定标及签订合同等
资产管理部
Definition
资产管理部是恒田企业资产统筹管理部门，负责资产的采购判定、调拨、出售、外借、报废、标识、保管及组织盘点等职能，确保资产管理规范和有效。
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5.1资产管理部门：规定资产管理部为恒田企业资产统筹管理部门，赋予行使采购、调拨、出售、外借、报废、标识、保管、组织盘点等职能审核义务。