HANDA / VP PROJECT MONITOR
SRM系统AI辅助判断项目
把SRM从“记录采购”推进到“有证据的辅助判断与闭环改进”。本页按项目方式展示立项状态、两个月周期、责任回执、阶段门、AI边界和验收指标。
已批准立项HT-SRM-AI-202608-01G0启动准备
人机边界
AI只提供建议，不替代最终决策。 定标、供应商准入/退出、降量、份额、价格、合同、付款、质量放行和重大客户承诺，必须由授权人员确认。
当前阶段与下一步
G0已获得管理层批准；当前只记录已形成证据，不把计划目标写成完成结果。
跨Agent承接
发起请求不等于对方已回执。
项目范围
首期聚焦供应商评价、竞价预审、风险提示和整改闭环。
当前风险
红色风险需按Owner和截止日期升级。
六个两个月周期
以2026-08-18为T0；前4个月是试点，G2后决定是否规模化。
阶段门
每个阶段门都必须有Owner、截止日期、通过条件和验收证据。
| 阶段门 | 名称 | 截止日期 | 主责 | 状态 | 通过条件 | 下一步 |
|---|
任务台账与首轮回执
统一回执：事项ID｜具体执行人｜备份人｜状态｜首项交付物｜计划日期｜协同对象｜卡点。
| 事项ID | 阶段 | 待办事项 | 主责 | 协同对象 | 截止日期 | 状态 | 验收证据/口径 |
|---|
跨Agent首项准备
本次同步对象及第一项交付。
AI判断的允许与禁止
首期只读和影子运行；所有判断都应可追溯、可修正、可回放。
允许AI/规则辅助
- 缺字段、重复记录、类别映射冲突和单位/日期异常
- 报价标准化、同口径比较、离群提示和资料缺失
- 按批准权重生成评分建议、证据汇总和风险排序
- 交付延期、质量重复异常、单一来源和集中度风险提示
- 生成整改卡、复评清单、会议摘要和待办提醒
禁止AI自动完成
- 自动定标、自动选择最低价或发出中标通知
- 自动新增、冻结、降级或退出供应商
- 自动改变价格、份额、付款条件或合同条款
- 自动质量放行、付款、赔偿、客户承诺或法务结论
- 自行修改正式制度、评分权重或风险红线
KPI与基线
权重合计100%；未取得人工对照样本前不虚填准确率或节约金额。
| KPI | 权重 | 目标 | 当前 | 状态 | Owner |
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风险控制
缺失数据不等于低分；重大动作保留人工责任。
验收证据最小集合
阶段门和AI判断必须形成可审计证据。
数据证据数据字典、字段映射、主键关系、权限清单、更新时间和回加核验。
AI判断卡来源记录ID、时间窗口、规则/模型版本、事实、缺失、建议、人工结论。
业务闭环风险发现—人工判断—整改—复评—关闭，责任人和截止日期完整。
安全治理高风险人工审批、越权写入为0、日志可回放、接口/模型失败可人工回退。