01｜异常供应商 TOP 5
按影响批次排序| # | 供应商 | 异常批次 | 影响量 | 风险 |
|---|
02｜主要不良类型
同类物料统一单位后统计28异常批次
03｜管理层今日待决事项
只显示红/黄事项示例供应商A：连续两批色差异常
升级3项CAPA超过承诺日期
催办1批异常物料已进入生产
阻断质量损失尚有4.6万元待追责
确认04｜三道防火墙：问题在哪里被拦住
来料 → 生产过程 → 客户/出货来料检验阻断
92.6%
异常总批次 28
来料阶段拦截 26
目标：由质量确认
来料阶段拦截 26
目标：由质量确认
→
生产流入控制
2批
已投产前未拦截
必须关联 PO / 款号 / 色码 / 批次
在制品隔离与放行需留证
必须关联 PO / 款号 / 色码 / 批次
在制品隔离与放行需留证
→
客户流出控制
0批
客户发现与内部发现分开统计
按第三方检品、客户监察、客诉分层
目标：重大流出 0
按第三方检品、客户监察、客诉分层
目标：重大流出 0
05｜CAPA整改闭环与防复发
不能只看“8D已提交”按期关闭率
88%
目标值待确认
永久措施完成率
81%
4项待完成
验证完成率
76%
需有验证证据
90日复发率
12%
复发自动升级
18%2月
15%3月
13%4月
11%5月
9%6月
12%7月
06｜质量损失（COPQ）
财务确认口径已确认＋待确认¥ 18.6万
07｜供应商风险分层与管理动作
质量、交期、配合、财务影响综合分级A｜稳定常规抽检；保持月度绩效
B｜关注加严检验；限期改善；周跟踪
C｜重点整改驻厂/专项审核；新增订单受限；管理层复盘
D｜暂停/退出评审停止放量；替代供应评估；合同与索赔同步审查