📊 2026年7月 织染工厂经营分析
统计周期：2026年7月1日~31日 ｜ 对比：6月环比 / 25年7月同比 ｜ 生成：2026-08-11
五大成本占销售
53.8%
去年同期46.4% (+7.4pp)
单位产品能耗
1.21
吨标煤/吨 ｜ 同比+6.9%
一次成品合格率
89.2%
去年同期92.2% (-3.0pp)
织造产量（恒诺）
279.2
吨 ｜ 环比+16.0%
💰 财务经营（经营会议报表口径）
产销量价（对比25年7月）
| 指标 | 26年7月 | 25年7月 | 同比 |
|---|
| 销售收入（万） | 1144.48 | 1361.07 | -15.9% |
| 染色产量（吨） | 893.3 | 1006.6 | -11.3% |
| 成品入库（吨） | 828.7 | 925.2 | -10.4% |
| 成品出库（吨） | 809.4 | 1007.5 | -19.7% |
| 成品库存（吨） | 380.9 | 379.9 | +0.2% |
| 平均卖价（元/吨） | 14,140 | 13,510 | +4.7% |
🔴 收入-15.9%主因量缩（出库-19.7%），但单价+4.7%——产品结构向高值转移。
五大成本（万元 + 占销售%）
| 项目 | 金额 | 占销售 | 去年同期占销售 | 变化pp |
|---|
| 染助 | 276.3 | 24.1% | 21.6% | +2.49 |
| 蒸汽 | 131.1 | 11.5% | 8.2% | +3.25 |
| 电费 | 92.2 | 8.1% | 7.6% | +0.50 |
| 天然气 | 114.5 | 10.0% | 8.9% | +1.10 |
| 自来水 | 0.90 | 0.08% | 0.07% | +0.01 |
| 合计 | 615.1 | 53.8% | 46.4% | +7.4 |
⚠️ 五大成本占销售 53.75%，较去年同期(46.4%)恶化 +7.35pp。染助276.3万(占比+2.49pp)、蒸汽131.1万(占比+3.25pp)为主因；辅料21.9万、机修5.3万。
⚡ 能耗（能耗统计表口径）
7月单月（折标煤 吨）
| 能源 | 用量 | 折标煤 | 25年同期用量 | 同比 |
|---|
| 蒸汽（吨） | 5,147 | 515 | 5,027 | +2.4% |
| 天然气（m³） | 273,977 | 333 | 325,953 | -15.9% |
| 电（度） | 1,235,680 | 152 | 1,185,514 | +4.2% |
| 综合能耗 | - | 1000 | 1045 | -4.3% |
| 单位产品能耗（吨标煤/吨） | 1.207 | 去年同期 | 1.129 | +6.91% |
| 万元产值能耗（吨标煤/万） | 0.874 | 去年同期 | 0.768 | +13.8% |
1-7月累计（同比25年）
| 能源 | 累计用量 | 折标煤 | 25年同期 | 同比 |
|---|
| 蒸汽（吨） | 36,484 | 3649 | 34,404 | +6.0% |
| 天然气（m³） | 1,916,040 | 2326 | 1,954,873 | -2.0% |
| 电（度） | 7,570,394 | 930 | 6,841,684 | +10.7% |
| 综合能耗 | - | 6905 | 6656 | +3.7% |
| 单位产品能耗 | 1.356 | 去年同期 | 1.283 | +5.69% |
| 万元产值能耗 | 0.987 | 去年同期 | 0.958 | +3.03% |
⚠️ 7月单位产品能耗1.207(+6.91%)、万元产值能耗0.874(+13.8%)双升——产量降10%但蒸汽用量+2.4%、电+4.2%（天然气-15.9%有煤改气/工艺替代因素）。1-7月累计单位能耗1.356(+5.69%)。
🧵 织造工厂（恒诺）经营
产量与产值对比
| 指标 | 7月 | 6月 | 环比 |
|---|
| 产量（吨） | 279.2 | 240.7 | +16.0% |
| 产值（万元） | 96.3 | 84.4 | +14.2% |
| 订单数（张） | 149 | - | - |
| 入库单数 | 301 | 393 | -23.4% |
| 均价（元/KG） | 3.45 | 3.50 | - |
涤/棉构成（7月产量）
| 类别 | 吨 | 占比 | 构成 |
|---|
| 棉 | 170.3 | 61.0% | |
| 涤 | 108.8 | 39.0% | |
每日产量趋势（吨）
🔍 质量（涤棉质量汇总表口径）
核心KPI（对比25年7月）
| 指标 | 26年7月 | 25年7月 | 变化 |
|---|
| 染色产量（吨） | 301.5 | 351.9 | -14.3% |
| 染色总缸数 | 695 | 718 | -3.2% |
| 平均缸量（吨） | 0.606 | 0.516 | +17.4% |
| 定型产量（吨） | 610.5 | 784.6 | -22.2% |
| 成品入库（吨） | 234.3 | 328.1 | -28.6% |
| 成品出库（吨） | 246.2 | 305.3 | -19.4% |
| 染色合格率 | 96.14% | 95.91% | +0.23pp |
| 定型合格率 | 99.30% | 99.59% | -0.29pp |
| 一次成品合格率 | 89.22% | 92.18% | -2.96pp |
| 返修缸数 | 49 | - | 修1次38/2次7/3次3/4次1 |
| 出库合格率 | 99.38% | - | 内部漏检率0.34% |
异常归属TOP（7月整月）
| 归属 | 占比 | 吨 | 缸数 |
|---|
| 技术科 | | 6.16 T | 15缸 |
| 色偏 | | 4.54 T | 20缸 |
| 定型 | | 2.64 T | 34缸 |
| 折印/折痕 | | 2.29 T | 5缸 |
| 擦伤 | | 1.57 T | 6缸 |
| 外退/客户不确认 | | 1.52 T | 6缸 |
| 品管 | | 1.26 T | 5缸 |
| 化验室 | | 1.10 T | 3缸 |
| 异味 | | 0.99 T | 1缸 |
| 色点(迹)污 | | 0.78 T | 3缸 |
| 缠车印 | | 0.61 T | 1缸 |
| 色花 | | 0.46 T | 6缸 |
⚠️ 技术科6.16T(24.4%)+色偏4.54T(18.0%)=异常近半；棉放样128批合格率仅64.1%（OK82/不OK46），放样管控需加强。
💡 经营要点与建议
1. 收入下滑主因量缩，产品结构上移：7月收入 1144.5万（同比-15.9%），出库 809.4吨（-19.7%）；但平均卖价 14,140元/吨（+4.7%），高值订单占比提升。
2. 🔴 成本率恶化是最核心问题：五大成本占销售 53.8%（去年同期46.4%，+7.4pp）。其中蒸汽占比+3.25pp（金额131.1万）、染助+2.49pp（276.3万）；叠加单价提升也未能覆盖成本涨幅——7月入库盈亏 -18.3万（6月-11.0万），出库盈亏 -10.3万（6月-134.4万，收窄124万）。
3. 🔴 能耗强度全面上升：单位产品能耗 1.21（+6.9%）、万元产值能耗 0.87（+13.8%）——产量降10%但蒸汽+2.4%、电+4.2%的"量降价升"背离，需查空转/低效机台与工艺节拍。
4. 🟡 一次成品合格率下滑：89.2%（-3.0pp），技术科异常6.16T（占24.4%）+色偏4.54T（20缸）为主——技术科集中爆发需专项复盘；棉放样合格率64.1%（128批不OK46批）。
5. 🟢 织造满产增长：恒诺产量 279.2吨（环比+16.0%）、产值 96.3万（+14.2%），棉61%为绝对主力。
6. 8月动作：① 蒸汽/染助成本专项（占比降回50%以下）；② 技术科异常6.16T复盘（关联HD260712/713锦氨纶等新布种）；③ 能耗设备排查（气-电替代评估）；④ 棉放样管控（128批→不OK46批）。
数据来源：经营会议报表(2026年销售成本一览表) ｜ 能耗统计表(2607/26-1-7月) ｜ 涤棉质量汇总表(26/25年7月) ｜ 织造ERP(HTWEAVE) ｜ 印染ERP(HSdyeingERP) ｜ 生成：2026-08-11