🗓 治理里程碑看板

恒田印染·面料部｜ 2026 Q3-Q4 治理路线｜目标按月拆解｜完成标志全部可探针验收

9月 P0闭环10月 P1闭环11月 P2推进12月 Q4收尾评分 20→75

9月｜P0 闭环 + 管理启动 K2/K3/K7

断采归零、保养启用、客诉恢复、规则发布——管理动作为主，不依赖IT排期

染缸电表断采归零
设备科｜17/37只→0只，连续7天无新增
✅ 完成标志: 断采=0（K2）
设备保养台账启用
设备科｜首轮≥3台真实记录 + 周预警跑通2周
✅ 完成标志: 保养≥3条/月
客诉登记恢复
品质部｜8/18定专员、8/25补录6-8月存量
✅ 完成标志: 近30天≥2条（K3）
织造停机登记路径落地
织造车间｜线上ERP或线下Excel二选一，定登记人
✅ 完成标志: 路径已定+9/1起登记（K7）
异常单措施必填规则发布
品管科｜8/20前发布，9月新单执行
✅ 完成标志: 规则发布（K5 9月起评）
染化料安全库存补设清单
采购科｜按近3月用量TOP100出清单
✅ 完成标志: 清单交付（K8 起评）

10月｜P1 全部闭环 + IT批交付 K4/K5/K9

品质三指标达标、IT三事项交付——治理过半，评分应至60分

客诉8D闭环率≥80%
品质部｜D4原因/D5整改必填生效
✅ 完成标志: 8D非空≥80%（K4）
异常单措施非空≥90%
品管科｜9月新单验收
✅ 完成标志: 非空≥90%（K5）
停机登记覆盖≥90%零产出台
织造车间｜22台零产出全部有归因
✅ 完成标志: 覆盖率≥90%（K7）
能耗报表当日化（或固化实时口径）
能源科/IT｜报表作业排查
✅ 完成标志: 当天产出或实时口径标准化
瑕疵责任部门字段上线
IT｜qmInspectDtl 加责任字段
✅ 完成标志: ≥1字段（K9）
毛坯库存视图修复/废弃
IT｜vwmmFPTotalStock 对齐 vwmmInStore(STA)
✅ 完成标志: 视图正常或废弃文档化

11月｜P2 立项推进 K8

硬件/预算类项目立项，安全库存补至半程，中期复查

定型机水/汽表装表立项完成
设备科+能源科+财务｜14只表（7台×2）
✅ 完成标志: 立项批复
染化料安全库存补至≥400种（50%+）
采购科｜852种中设安全库存过半
✅ 完成标志: 覆盖率≥50%（K8）
中期治理复查
面料小田｜评分≥60分、ROI按实际数据复算
✅ 完成标志: 评分60+ / 复算报告

12月｜Q4 收尾验收 K1/总分

全部KPI达标、评分75+、收益报告——向管理层交付治理成果

定型机装表接入（14只）
设备科｜表计入 hwUserModule 映射
✅ 完成标志: 按台计水/汽到数
治理闭环率≥85%
全员｜13项中≥11项闭环
✅ 完成标志: 闭环≥11/13（K1）
数据质量评分≥75分
自动探针｜五模块加权
✅ 完成标志: 总分≥75
治理收益复算报告
面料小田｜按实际数据验证 ROI 测算
✅ 完成标志: 《Q4治理成果报告》

验收机制: 每周一探针自动核对 KPI（断采/客诉/8D/措施/保养/停机/安全库存/字段/闭环率），达标即置里程碑完成｜数据: data_governance_board.json ｜权限: 内部资料