恒田印染·面料部 ｜ 基线 2026-08-13 ｜ 数据源: ERP实查探针 ｜ 每周一 09:00 自动更新 ｜ 最近自动更新: 2026-08-13 21:41
P0-01
P0
待办
设备科+IT/能源科
染缸电表断采17/37只
完成标志断采0只且连续7天无新增；修复后重算染色电单耗
最近更新2026-08-13 21:41 探针:断采17/37只
阻塞点检修排期未定；Q5-Q11自3/28疑网关批量断线
ROI投入 2-5万(一次性检修+备件)｜收益 7-10万(节能4%+考核准确)｜回收 <1年
不治理风险能耗考核失真：单耗账面303实际310+，节能决策错配；断采缸发生染色事故时能耗无法追溯（追溯风险）｜量化: 年潜在多耗电≈3-5万度（1-2万元级）+考核失真导致改善方向错误的机会成本；事故追溯不能为最大隐性风险
缓释实时表差值口径兜底（已用，差0.8%）；每月人工核对断采清单
P0-02
P0
待办
设备科科长+IT
设备保养计划未启用(emEquipmentMaintainLog 0行)
完成标志本月≥3台保养记录；周到期预警cron跑通一周；22台零产出织机入首轮清单
最近更新2026-08-13 21:41 探针:保养日志0行
ROI投入 1万/年(保全登记人力)｜收益 20-40万(避免1-2次重大故障停线)｜回收 <1月
不治理风险设备故障靠事后修：22台零产出织机持续；重大故障停线无预警｜量化: 年故障停线敞口 20-40万（K5换针筒11天≈5-10万案例为据）；22台零产出=月产能损失约60吨
缓释小田出22台零产出建议检修清单；车间人工盯重点机台
P1-03
P1
待办
品质部经理(指定客诉专员)
客诉台账停更(最新2026-05-18)
完成标志出现tCreateTime≥8/18新记录且月≥2条
最近更新2026-08-13 21:41 探针:最新2026-05-18,近7天+0
ROI投入 0.5-1万/年(登记人力)｜收益 10-20万(风险敞口降低30%)｜回收 <3月
不治理风险客诉无系统记录→赔偿纠纷无据、客户流失不可见、复发无归因｜量化: 近1年14条客诉×平均2-5万=30-70万/年敞口；停更3个月已使趋势分析断档
P1-04
P1
待办
品质部(8D责任人)
客诉8D字段空置(原因空65/整改64/结论64)
完成标志新客诉D4原因/D5整改必填；月闭环率≥80%
最近更新2026-08-13 21:41 探针:8D原因空65/119(需人工确认8D责任人)
ROI投入 随P1-03,无额外｜收益 含在P1-03内｜回收 —
不治理风险8D不闭环→同类客诉复发（唛头/色点案例已多次）｜量化: 含在P1-03敞口内，复发一次=额外2-5万赔偿
P1-05
P1
待办
品管科主管+IT(可选必填)
品质异常单处理措施空99.99%(27,567/27,570)
最近更新2026-08-13 21:41 探针:当月处理空207/207
ROI投入 0.5万(主管代填规则,软件无成本)｜收益 30-84万(返修率降10-20%)｜回收 <3月
不治理风险异常单有量无因→色偏42%等主因持续，返修成本无法下降｜量化: 月返修29.3吨×12≈350吨/年×8-12元/Kg≈280-420万/年成本中，无改善杠杆可取
P1-06
P1
待办
织造车间主任(保全班)+生产计划部
织造停机原因无台账+上机登记停更(psKnitUpMachine停2022-06)
完成标志2026年上机记录出现；停机登记覆盖≥90%零产出台
最近更新2026-08-13 21:41 探针:上机登记停2022-06-16,织机近7天更新0台
ROI投入 1万/年(保全登记人力)｜收益 15-25万(识别可恢复产能)｜回收 <6月
不治理风险停机原因/时长/频次全无→OEE空白、零产出无法归因、织机采购决策无依据｜量化: 22台零产出（16生产型）月潜在产能≈60吨×3万/吨≈180万/年不可见
缓释产量反推疑似停机清单（已有）；维修备注sDiff03人工翻阅
P1-07
P1
已闭环
能源科/IT
能耗报表T+1滞后(最新报表日08-12)
完成标志报表日当天产出，或固化实时表差值口径为当日标准
最近更新2026-08-13 21:41 探针:报表日2026-08-12（保持已闭环）
ROI投入 0.5万(IT排查)｜收益 当日管理效率(量化弱)｜回收 —
不治理风险当日能耗不可用→日报/看板滞后1天｜量化: 管理效率损失（量化弱），已用实时表兜底偏差仅0.8%
P2-08
P2
待办
设备科+能源科+财务
定型机无独立水/汽表(7台×2=14只)
最近更新2026-08-13 21:41 探针:硬件项(需装表),当前维持车间总表口径
ROI投入 3-6万(14只表+安装)｜收益 30万/年(汽单耗降3%)｜回收 2-3月
不治理风险定型水/汽无法按台考核→浪费无人负责｜量化: 涤总表汽费年≈1,000万（日均116吨×236.1元），无按台考核潜在浪费30万+/年
P2-09
P2
待办
采购科+染化料仓管
染化料安全库存覆盖率仅16%(134/852)
完成标志安全库存≥400种；低于安全库存周预警自动推送
最近更新2026-08-13 21:41 探针:安全库存134/852
ROI投入 0.5万(补设参数)｜收益 10-30万(避免断料停缸)｜回收 <1月
不治理风险断料停缸+重打样，黑色系已现只剩1KG｜量化: 一次断料停缸2-4台1天+重打样≈5-10万；年潜在2-3次=10-30万
P2-10
P2
待办
IT+品管科
验布瑕疵无责任部门字段(qmInspectDtl无字段)
最近更新2026-08-13 21:41 探针:责任字段0个
ROI投入 1-2万(IT开发)｜收益 5-15万(织造源头改善)｜回收 <1年
不治理风险瑕疵无责任部门→勾纱33.8%等织造问题无法系统归因改善｜量化: 品质成本敞口5-15万/年；瑕疵分布显示织造类占58%却无责任流转
P2-11
P2
已闭环
生管部(需求确认)+IT
织造经轴/整经模块无数据(表不存在)
完成标志有业务则启用外协整经流程；无则正式结论不启用
最近更新2026-08-13 21:41 探针:经轴表不存在（保持已闭环）
ROI投入 0-10万(按需评估)｜收益 视经编业务量｜回收 —
不治理风险经编订单若起量则无进度追踪｜量化: 当前无经编业务量=风险0；一旦起量需补模块
P2-12
P2
已闭环
IT
毛坯库存视图像废(vwmmFPTotalStock仅1行)
完成标志视图修复对齐vwmmInStore(STA)或废弃并文档化
最近更新2026-08-13 21:41 探针:视图结存1行（保持已闭环）
阻塞点IT低优先级；小田已用vwmmInStore正确口径
ROI投入 0.1-0.3万(IT半小时)｜收益 查询准确防误判(量化弱)｜回收 —
不治理风险依赖废视图的查询全空→库存决策错误｜量化: 低（小田已用vwmmInStore正确口径）
P2-13
P2
已闭环
小田(已固化)+IT(可选注释)
ppRepairHistory易被误当设备维修
最近更新2026-08-13 21:41 探针:已固化文档,持续有效
ROI投入 0(已固化)｜收益 防误用纠偏成本｜回收 —
不治理风险误用ppRepairHistory当设备维修→假台账｜量化: 已治理（文档固化），风险0